智能报销系统操作——酬金申报业务

智能报销系统操作步骤——酬金申报

电脑端

衢院官网从“服务大厅”进入——业务直通车——点击“智能报销系统”

一、选择业务大类

点击我要办理模块中的“酬金申报”，进入酬金发放清单填写界面。

二、填写酬金发放清单

选择人员性质及酬金性质，并录入发放对象酬金，录入完成后，点击前往报销。

酬金发放提供4种录入方式：单笔录入、Excel导入、常用名单导入、历史清单导入。

（1）单笔录入

点击单笔录入——在“工号/证件号”处输入发放对象工号或身份证号（一般校内人员直接输入工号即可，学生及校外人员填写身份证号码）——回车后系统会自动生成姓名、人员类型、发放类型及其对应的卡号——填写发放金额。

如果输入的工号/证件号不在酬金系统里，系统会弹出“是否新增校外人员”，点击“前往新增”，据实填写申报保存后，再如上操作。

（2）Excel导入

点击Excel导入——下载发放导入模版——按模板的格式要求填写后导入（卡类型：农行卡填1、工行卡填2、建行卡填3、中行卡填4、光行卡填5、其他行填6）

注：模板提供的列不能随意删减或改名，新增人员发放不能直接导入，需点击“Excel导入校外人员”导入人员信息或通过“单笔录入”方式录入。

（3）常用名单导入

如需使用常用名单导入功能，需先在智能报销首页的“酬金常用名单维护”中将经常发放的人员编成组添加进系统。

酬金录入时，点击常用名单导入，选择常用名单名称并录入金额，点击确定即可。

（4）历史发放清单导入

点击历史清单导入——选择所需的历史记录——修改金额——确定

三、核对并完善酬金预约单

请务必核对各项报销信息，特别是带红色标记的信息。

（1）核对并完善基本信息

选择“经费项目”，并完善摘要内容。

（2）上传附件

点击“可填写说明并上传附件”，将薪酬发放明细表等相关附件上传。

（3）核对发放明细并提交预约单

核对发放明细数据，确认无误后点击“提交申请”，预约单提交后，按照内设流程，系统自动将预约单推送至审批人。

手机端

智慧衢院手机端——点击“智能报销”

一、选择业务大类

点击我要办理模块中的“酬金申报”，进入酬金发放清单填写界面。

二、填写酬金发放清单

选择人员性质及酬金性质，并录入发放对象酬金，录入完成后，点击前往报销。

手机端酬金发放提供3种录入方式：单笔录入、常用名单导入、历史清单导入。具体录入方式详见上文电脑端操作方法。

三、核对并完善酬金预约单

请务必核对各项报销信息，特别是带红色标记的信息。

（1）核对并完善基本信息

点击“基本信息”，录入摘要、实际报销人等信息。

点击“项目信息”，选择需报销的项目

（2）核对发放明细并提交预约单

上传所需附件（激励费不需上传附件），核对发放明细数据，确认无误后点击“提交报销”，预约单提交后，按照内设流程，系统自动将预约单推送至审批人。